制度體系構(gòu)建及完善的內(nèi)容

1.制度體系分析判斷

企業(yè)可以按照“縱向分層，橫向分類(lèi)”的原則，建立起“職責(zé)明晰、流程控制、文本規(guī)范、靈活適用”的內(nèi)控制度體系。縱向分層，是從決策層、執(zhí)行層、管理層、監(jiān)管層等層面制定相應(yīng)的規(guī)范制度，解決縱向組織架構(gòu)中的權(quán)責(zé)范圍及分工問(wèn)題。橫向分類(lèi)就是根據(jù)制度體系的類(lèi)別和職責(zé)進(jìn)行分工，把各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)到相應(yīng)的部門(mén)及崗位，重點(diǎn)明確主管部門(mén)和協(xié)管部門(mén)。

2.制度梳理

公司制度只有經(jīng)過(guò)不斷梳理，才能發(fā)揮其最大管理效能。經(jīng)過(guò)定期梳理，才能不斷推陳出新，廢除不適用的部分，制訂更具有適用性的流程和內(nèi)容，讓制度充分發(fā)揮規(guī)范作用。經(jīng)過(guò)不斷梳理，才能發(fā)現(xiàn)制度體系的缺陷；只有做好制度配套，在制度出現(xiàn)交叉、關(guān)聯(lián)時(shí)，才不會(huì)出現(xiàn)矛盾，讓員工無(wú)從適用，造成有章不循，執(zhí)行不嚴(yán)。

3.建立制度管理辦法

要做好規(guī)章制度管理，必須制訂相應(yīng)的管理辦法，包括明確制度的管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)，制度的提出、草擬、審核、評(píng)價(jià)、修訂、歸檔、培訓(xùn)、廢止等，定期對(duì)制度進(jìn)行評(píng)估與考核，定期匯編成冊(cè)，便于使用。

制度管理業(yè)務(wù)流程

制度管理流程主要包括制度立項(xiàng)、起草、征求意見(jiàn)、審核（法律審核、專(zhuān)業(yè)審核、級(jí)別審核）、批準(zhǔn)、備案、考評(píng)、清理等。在制度審核中，級(jí)別審核是指有些制度可以由評(píng)審組進(jìn)行評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，但涉及職工切身利益的規(guī)章制度必須由企業(yè)職工代表大會(huì)討論通過(guò)。

制度的培訓(xùn)和執(zhí)行

為落實(shí)企業(yè)內(nèi)控制度體系的運(yùn)作，加快管理理念轉(zhuǎn)換，公司必須從決策層、執(zhí)行層、管理層、監(jiān)管層進(jìn)行制度學(xué)習(xí)，基層單位管理人員參加培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部提高對(duì)企業(yè)內(nèi)控制度體系的認(rèn)識(shí)，掌握體系的基本內(nèi)涵，為下一步運(yùn)行企業(yè)內(nèi)控制度奠定基礎(chǔ)。一般來(lái)說(shuō)，一項(xiàng)制度從批準(zhǔn)到執(zhí)行，肯定有個(gè)適用期間，適用期間便是程序的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)期。在這段時(shí)間里，應(yīng)該先由制度及文件管理部門(mén)將批準(zhǔn)下發(fā)的制度編號(hào)、登記后下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)，然后安排制度培訓(xùn)的具體日期，保證在適用期間將培訓(xùn)工作完成。

建立企業(yè)內(nèi)控制度考評(píng)體系，步入良性循環(huán)軌道

為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控制度體系的全過(guò)程控制，制度主管部門(mén)的主要職責(zé)是嚴(yán)格按照公司制定的制度管理辦法，對(duì)企業(yè)內(nèi)控制度進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核和指導(dǎo)。企業(yè)內(nèi)控制度運(yùn)行中的審核和評(píng)審活動(dòng)，作為持續(xù)改進(jìn)中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是檢驗(yàn)和完善企業(yè)內(nèi)控制度體系的需要。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)按要求調(diào)查分析其原因，制定糾正預(yù)防措施。審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。通過(guò)審核及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控制度體系運(yùn)行中的缺陷和不足，進(jìn)一步完善公司的企業(yè)內(nèi)控制度管理體系。企業(yè)內(nèi)控制度管理體系是由管理思想、制度和措施共同構(gòu)成的，這套體系不是簡(jiǎn)單的組合，而是一種有機(jī)的、相互關(guān)聯(lián)和相互制約的聯(lián)系。建立企業(yè)內(nèi)控制度體系時(shí)應(yīng)充分考慮現(xiàn)有的管理制度、管理方式，充分利用已有的管理體系，如ISO質(zhì)量管理體系和航空企業(yè)技術(shù)規(guī)范，不斷完善企業(yè)的管理制度和體系，推行制度的系統(tǒng)化和標(biāo)準(zhǔn)化，使其更加完善。企業(yè)應(yīng)結(jié)合自己的特點(diǎn)，分析本企業(yè)存在的問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立起具有本企業(yè)特色的企業(yè)內(nèi)控制度管理體系。

本文作者：梁洪 單位：長(zhǎng)沙 中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司